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2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南省市場監(jiān)督管理局缺陷產品召回服務中心隸屬湖南省市場監(jiān)督管理局公益一類全額撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格相當于正處級。主要承擔缺陷產品召回管理信息系統(tǒng)建設、數(shù)據(jù)庫建設、協(xié)助開展缺陷產品調查認定、評估、召回等相關公益性事務性職能。

（二）機構設置。

本中心現(xiàn)有編制12人，實有在崗在職職工15人（含編外聘用人員3人），暫無內設機構。

二、預算單位構成

本單位預算僅包含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：本中心預算收入只有一般公共預算撥款。2023年本部門收入預算351.26萬元。其中，一般公共預算撥款收入329.70萬元，上年結轉結余21.56萬元。收入較去年減少 38.24萬元（決算數(shù)），主要原因是業(yè)務經(jīng)費預算安排減少，勵行節(jié)儉節(jié)約，政策性壓減支出。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算351.26萬元，其中，一般公共服務293.42萬元，社會保障和就業(yè)支出23.42萬元，衛(wèi)生健康支出8.98萬元，住房保障支出25.45萬元。支出較去年減少38.24萬元（決算數(shù)），主要原因是保障基本人員和基本運轉支出，業(yè)務經(jīng)費預算安排減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算351.26萬元，其中，一般公共服務293.42萬元，占83.53%；社會保障和就業(yè)支出23.42萬元，占6.67%；衛(wèi)生健康支出8.98萬元，占2.56%；住房保障支出25.45萬元，占7.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)299.70萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電物業(yè)管理費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算51.56萬元。主要是部門為完成特定專項工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中，事業(yè)運行30.00萬元主要用于缺陷產品召回業(yè)務工作，其他市場監(jiān)督管理事務21.56萬元屬2022年度結余結轉經(jīng)費。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門本級事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費26.00萬元，主要用于日常運維成本（水、電、暖氣、郵電、物業(yè)管理費等），勵行節(jié)儉節(jié)約，政策性壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門本級事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，因公出國（境）費 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少58.33%，主要原因是勵行節(jié)儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開市州局缺陷產品召回工作會議，人數(shù)70人。培訓費預算3.00萬元，擬開展產品召回業(yè)務知識培訓，人數(shù)70人。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額 0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛。特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新購公務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為351.26萬元，其中，基本支出 299.70 萬元，項目支出51.56萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。